原標(biāo)題：臨沂交警打造內(nèi)控監(jiān)管平臺強化財務(wù)管理

來源：山東法制報

臨沂市公安局交警支隊針對財務(wù)管理中的“常見病”“多發(fā)病”，直對問題、直面難點、直觸“痛點”，按照“公開透明、優(yōu)化流程、嚴(yán)把審批無縫監(jiān)管”的原則，自主研發(fā)了“內(nèi)控監(jiān)管平臺”，對財務(wù)管理風(fēng)險早判早知、未病先防，實現(xiàn)了對風(fēng)險事項的事前防范、事中控制和事后糾正，有效防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。自2021年11月份平臺開通使用以來，先后下發(fā)監(jiān)管指令 609個，發(fā)現(xiàn)問題412個，減少開支35 項，壓縮開支64 項，節(jié)約經(jīng)費 610余萬元。

正視問題、智慧賦能構(gòu)建內(nèi)控管理“防護網(wǎng)”

立足實際，做到因事為制。臨沂交警支隊23個市級財政預(yù)算單位分散在6區(qū)9縣，各單位財務(wù)管理高度分散、相對獨立，監(jiān)管難度大。支隊自主研發(fā)“臨沂交警內(nèi)控監(jiān)管平臺”，強化交警部門內(nèi)控監(jiān)管工作，打造因地制宜、公開透明、全程監(jiān)管、便捷高效的財務(wù)管理模式。

搭建平臺，構(gòu)建智慧大腦。平臺有“監(jiān)督”和“內(nèi)控”兩大職能：監(jiān)督，是指所有的經(jīng)費支出、政府采購、資產(chǎn)管理、“三公”經(jīng)費的申請、實施、核銷均通過平臺進行監(jiān)督、 審核；內(nèi)控，是采取“智能+人工”相結(jié)合的方式，系統(tǒng)內(nèi)置數(shù)據(jù)分析模塊，對審批流程、權(quán)限不合規(guī)的，實時發(fā)出預(yù)警監(jiān)管信息。同時，由專職工作人員對問題高發(fā)、易發(fā)的環(huán)節(jié)進行人工巡檢，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)警各類問題。

監(jiān)管前置，化解內(nèi)控風(fēng)險。徹底轉(zhuǎn)變工作機制，把財務(wù)管理由事后檢查變成事前監(jiān)管，利用平臺開展審批監(jiān)管、流程監(jiān)管。平臺共設(shè)有38 個自動流轉(zhuǎn)的流程，所有開支項目均需通過平臺根據(jù)相應(yīng)權(quán)限進行審核，真正做到了監(jiān)管前置、層層把關(guān)、逐級審核。

公開透明、精益求精打造內(nèi)控監(jiān)管“千里眼”

立足一個“細(xì)”字，管好每一分錢。根據(jù)項目支出流程和類別，將平臺細(xì)化為10個板塊，可以全面、直觀、實時反映單位所有經(jīng)濟活動的基本情況和工作進度，讓違規(guī)開支“無所遁形”。

注重一個“嚴(yán)”字，把好每一環(huán)節(jié)。嚴(yán)格規(guī)范開支流程，所有開支必須通過平臺在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，由平臺自動引導(dǎo)按照程序依次進行，按照崗位不相容制度和層級隸屬關(guān)系確定審批權(quán)限，相關(guān)責(zé)任人審批后自動生成電子化簽名與印章，做到了全程可查、全程可控、全程可溯，極大提高了辦事效率。

把握一個“準(zhǔn)”字，關(guān)注每一重點。對政府采購、“三公”經(jīng)費管理、食堂管理等財務(wù)管理方面的重點問題，平臺設(shè)置預(yù)決算和支出監(jiān)督崗、政府采購監(jiān)督崗、合同管理監(jiān)督崗、資產(chǎn)管理監(jiān)督崗、公車管理監(jiān)督崗及綜合管理崗，專人專管，對重點問題做到第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間指令、第一時間處置。

強化領(lǐng)導(dǎo)、完善機制念好內(nèi)控管理“緊箍咒”

高點定位，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為確保平臺高效運作，增強平臺運用權(quán)威性，支隊成立內(nèi)部控制監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對全市公安交警系統(tǒng)內(nèi)部經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動合法、合規(guī)性進行監(jiān)督，確保內(nèi)控平臺運行真正落地生效。

實體運行，實行常態(tài)管控。成立了內(nèi)部控制監(jiān)管中心，設(shè)立實時監(jiān)控大屏和 12個工作臺位。安排一名民警、聘請一名地方國企退休財務(wù)總監(jiān)，作為平臺監(jiān)管中心的負(fù)責(zé)人，招錄6名財會專業(yè)的大學(xué)生，具體負(fù)責(zé)平臺的日常工作，進一步提升了專業(yè)化水平。

建章立制，嚴(yán)格落實剛性約束。實行預(yù)警機制，做到一事一預(yù)警，抓實問題提前防范，早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正；實行通報機制，做到及時向各科室、大隊下發(fā)問題通報，強化問題整改，排查消除隱患；實行督辦機制，做到進一步壓實單位主體責(zé)任，強力推動整改；實行約談機制，做到針對責(zé)任單位系統(tǒng)性、苗頭性、風(fēng)險性或整改不力等問題，約談單位主要負(fù)責(zé)人，發(fā)揮平臺“經(jīng)濟體檢”和“經(jīng)濟衛(wèi)士”的作用。【朱曉 安峰】

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